預算系統構建
戰略規劃
年度目標
銷售預算
生產預算
組織規劃
投資規劃
管理費用預算
銷售費用預算
財務費用預算
材料費用預算
直接人工預算
制造費用預算
固定資產投資預算
權益資產投資預算
債券投資預算
資本預算
預估資產負債表
成本預算
資金預算/平衡預算
預估現金流量表
預估損益表
費用預算
M1：目標系統（2周）
M2：計劃系統（4周）
M3：預算系統（4周）
M4：績效系統（12周）
M5：執行系統（28周）
■輔導步驟
▲內外環境分析
▲戰略目標解碼
▲總目標制定
▲部門目標解碼
▲數據模型構建
▲經營目標發布會
■1應用工具/方法論
▲經營戰略地圖
▲平衡記分卡
公司及部門目標輸出
■輔導步驟
▲年度目標檢討
▲開展現狀分析
▲部門目標分解
▲確定組織配置
▲確定培訓計劃
▲輸出年度計劃表
▲年度計劃發布會
■2應用工具/方法論
▲TOC瓶頸管理
部門年度計劃表輸出
■輔導步驟
▲營收/生產預算
▲確定預算科目
▲費用歸屬分類
▲確定部門預算模板
▲編制部門預算
▲費用/成本/資本預算
▲預估財務三張報表
■3應用工具/方法論
▲零基預算法
公司年度預算輸出
■輔導步驟
▲績效目標解碼
▲績效方案制定
▲績效計劃制定
▲績效輔導實施
▲績效評估
▲績效結果應用
■4應用工具/方法論
▲TWI員工教導
▲VSM價值流分析
崗位績效評價輸出
■輔導步驟
▲月度經營會
▲管理周會
▲月度產銷會
▲月度財務分析會
▲月度研發會議
▲月度行銷會
▲稽核構建
■5應用工具/方法論
▲執行力=執行率
數字經營管理系統
戰略目標清晰
從公司戰略目標到公司年度目標，再到部門目標、單位目標層層解碼01
03
02
04
預算清晰
各項費用、成本清晰可控，財務利潤完全掌握
評價考核清查
以目標為導向的考核，讓崗位指標與公司目標無縫對接，責任無處可逃
經營計劃清晰
構建一套清晰可執行的年度、月度、周計劃，以支撐目標達成
經營數據
構建三大數據體系，即經營數據（利潤、業績、成本），管理數據（效率、良率、交期等），與基礎數據
05
服務流程
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初步洽談
了解需求
項目組織策劃
成立項目小組
二次洽談
項目建議書
診斷調研
實施方案
商務合同
確定合同內容
項目實施1階段
1階段總結
項目實施N階段
N階段總結
項目驗收
雙方驗收
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